SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 711

Číslo v CRZ*:

711

Predmet:

služba-preprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: CZAP TRANS s.r.o., POH 51/83, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany

Hodnota faktúry:

44,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2019

Dátum zverejnenia:

20.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30