SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 489

Číslo v CRZ*:

489

Predmet:

služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

9,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.01.2022

Dátum zverejnenia:

03.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30