SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 197
Číslo v CRZ*: |
197 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218 |
Hodnota faktúry: |
42,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
19.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30