SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 148

Číslo v CRZ*:

148

Predmet:

školenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Vex, IČO: 50404717

Hodnota faktúry:

70,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.05.2021

Dátum zverejnenia:

31.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30