SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 86

Číslo v CRZ*:

86

Predmet:

nákup DHIM

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381

Hodnota faktúry:

465,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.04.2021

Dátum zverejnenia:

27.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30