SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 602
|
Číslo v CRZ*: |
602 |
|
Predmet: |
Výmena poškodených sietí v telocvični |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52579425 |
|
Hodnota faktúry: |
2 152,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30
