SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 572
Číslo v CRZ*: |
572 |
Predmet: |
služba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MOSK, s.r.o.-eSietky.sk, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 48111821 |
Hodnota faktúry: |
5 172,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
17.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30