SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 385
Číslo v CRZ*: |
385 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761 |
Hodnota faktúry: |
71,76 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.09.2020 |
Dátum zverejnenia: |
23.09.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30