SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
500 vodné a stočné podrobnejšie informácie 2 117,40 € 03.10.2023
181 el. energia podrobnejšie informácie 2 106,91 € 20.04.2022
298 el.energia podrobnejšie informácie 2 031,67 € 10.06.2022
409 služba podrobnejšie informácie 2 017,00 € 05.09.2022
509 ochranné pracovné prostriedky covid-19 podrobnejšie informácie 2 009,98 € 07.12.2021
368 materiál podrobnejšie informácie 1 999,26 € 11.10.2021
696 výpočtová technika podrobnejšie informácie 1 996,20 € 22.12.2022
107 el.energia podrobnejšie informácie 1 983,44 € 11.03.2022
306 materiál podrobnejšie informácie 1 974,00 € 16.07.2020
129 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 969,14 € 13.03.2024
141 dodávka a montáž žalúzií podrobnejšie informácie 1 957,20 € 22.03.2023
688 stavebné práce podrobnejšie informácie 1 948,10 € 20.12.2022
596 služba podrobnejšie informácie 1 944,00 € 08.11.2023
321 potraviny podrobnejšie informácie 1 934,26 € 08.06.2023
491 el. energia podrobnejšie informácie 1 933,36 € 12.10.2022
756 potraviny podrobnejšie informácie 1 933,08 € 18.12.2019
130 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 925,78 € 13.03.2024
526 potraviny podrobnejšie informácie 1 915,27 € 09.10.2023
533 el.energia podrobnejšie informácie 1 903,03 € 12.10.2023
152 stavebné práce-oprava WC podrobnejšie informácie 1 891,00 € 02.06.2021
37 potraviny podrobnejšie informácie 1 884,74 € 06.02.2024
669 nákup IM podrobnejšie informácie 1 871,00 € 19.11.2019
244 služba podrobnejšie informácie 1 870,87 € 23.07.2021
397 el. energia podrobnejšie informácie 1 860,74 € 18.07.2023
37 potraviny podrobnejšie informácie 1 843,97 € 03.02.2023
Nájdených 3 236 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30