SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
250 športové potreby na súťaž podrobnejšie informácie 99,00 € 25.04.2024
285 PHL podrobnejšie informácie 200,88 € 13.05.2024
301 potraviny podrobnejšie informácie 117,41 € 15.05.2024
328 dodávka a montáž PC podrobnejšie informácie 11 937,60 € 24.05.2024
331 stavebné práce podrobnejšie informácie 2 898,40 € 30.05.2024
333 oprava ventilov podrobnejšie informácie 3 099,99 € 30.05.2024
323 výpočtová technika podrobnejšie informácie 988,80 € 24.05.2024
300 potraviny podrobnejšie informácie 123,89 € 15.05.2024
338 nákup DHM podrobnejšie informácie 1 032,80 € 30.05.2024
299 potraviny podrobnejšie informácie 223,59 € 13.05.2024
302 potraviny podrobnejšie informácie 30,76 € 15.05.2024
303 potraviny podrobnejšie informácie 35,05 € 15.05.2024
305 materiál podrobnejšie informácie 74,41 € 16.05.2024
322 služba podrobnejšie informácie 317,61 € 24.05.2024
324 materiál na odborný výcvik podrobnejšie informácie 774,43 € 24.05.2024
325 potraviny podrobnejšie informácie 539,37 € 24.05.2024
326 DHIM podrobnejšie informácie 110,00 € 24.05.2024
329 školenie podrobnejšie informácie 30,00 € 30.05.2024
330 kytica podrobnejšie informácie 60,00 € 30.05.2024
337 servisné služby podrobnejšie informácie 3 840,00 € 30.05.2024
342 potraviny podrobnejšie informácie 84,66 € 30.05.2024
297 potraviny podrobnejšie informácie 63,54 € 10.05.2024
255 potraviny podrobnejšie informácie 25,09 € 02.05.2024
275 materiál podrobnejšie informácie 868,44 € 09.05.2024
317 výmena a montáž kamerového systému v areáli školy podrobnejšie informácie 8 984,40 € 22.05.2024
Nájdených 3 549 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30