SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
608 elektrická energia podrobnejšie informácie 2 261,60 € 10.11.2023
615 potraviny podrobnejšie informácie 126,68 € 02.11.2023
618 zemný plyn podrobnejšie informácie 69,00 € 03.11.2023
619 potraviny podrobnejšie informácie 267,08 € 06.11.2023
623 materiál podrobnejšie informácie 495,60 € 10.11.2023
624 internet podrobnejšie informácie 138,00 € 09.11.2023
625 potraviny podrobnejšie informácie 71,33 € 09.11.2023
626 potraviny podrobnejšie informácie 221,32 € 09.11.2023
630 zdravotnícky materiál podrobnejšie informácie 148,40 € 10.11.2023
631 preprava žiakov na súťaž podrobnejšie informácie 172,80 € 10.11.2023
633 materiál na odborný výcvik podrobnejšie informácie 580,80 € 13.11.2023
638 oprava telefónnej ústredne podrobnejšie informácie 2 930,40 € 15.11.2023
641 zdravotnícky materiál podrobnejšie informácie 236,69 € 16.11.2023
648 poplatok za súťaž podrobnejšie informácie 61,00 € 23.11.2023
616 energetické služby podrobnejšie informácie 8 312,55 € 03.11.2023
614 služba podrobnejšie informácie 58,80 € 02.11.2023
622 služba podrobnejšie informácie 67,20 € 08.11.2023
634 oprava elektroinštalácie podrobnejšie informácie 350,19 € 13.11.2023
646 prístroje na odborný výcvik - kaderníctvo podrobnejšie informácie 325,04 € 23.11.2023
617 kytica podrobnejšie informácie 25,00 € 03.11.2023
620 dodávka a montáž dataprojektorov podrobnejšie informácie 11 280,00 € 08.11.2023
621 internet podrobnejšie informácie 35,40 € 08.11.2023
635 inventár na odborný výcvik podrobnejšie informácie 452,77 € 13.11.2023
551 potraviny podrobnejšie informácie 391,31 € 13.10.2023
552 potraviny podrobnejšie informácie 101,12 € 13.10.2023
Nájdených 4 041 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30