SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
63 výmena rohoží podrobnejšie informácie 67,20 € 09.04.2021
64 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 33,44 € 09.04.2021
65 PHM podrobnejšie informácie 49,59 € 09.04.2021
66 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,33 € 09.04.2021
67 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 67,00 € 06.04.2021
68 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 27,58 € 14.04.2021
69 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 9,59 € 14.04.2021
70 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 30,40 € 14.04.2021
71 materiál podrobnejšie informácie 19,85 € 14.04.2021
72 zabezpečenie PZS podrobnejšie informácie 99,40 € 14.04.2021
73 zemný plyn podrobnejšie informácie 647,31 € 14.04.2021
74 vodné a stočné podrobnejšie informácie 44,59 € 14.04.2021
75 vodné a stočné podrobnejšie informácie 127,54 € 14.04.2021
76 el.energia podrobnejšie informácie 94,59 € 14.04.2021
1 elektrická energia podrobnejšie informácie 7,40 € 14.04.2021
56 inštalácia počítačovej siete podrobnejšie informácie 658,80 € 24.03.2021
57 materiál podrobnejšie informácie 6,46 € 24.03.2021
58 výmena tonerov podrobnejšie informácie 433,60 € 24.03.2021
53 predplatné časopisu Škola podrobnejšie informácie 26,00 € 17.03.2021
54 inštalácia notebooku podrobnejšie informácie 304,20 € 24.03.2021
55 prístroje na prípravu nápojov a zohrievanie jedál pre žiakov ŠI podrobnejšie informácie 732,00 € 24.03.2021
5 el.energia-dobropis podrobnejšie informácie -707,46 € 17.03.2021
6 el.energia-dobropis podrobnejšie informácie -69,95 € 17.03.2021
26 počítač s príslušenstvom podrobnejšie informácie 648,00 € 02.03.2021
27 materiál podrobnejšie informácie 145,85 € 02.03.2021
Nájdených 4 041 záznamov, zobrazujem 3 051 až 3 075.[<<] 119,120,121,122,123,124,125,126 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30