SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
171 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 357,60 € 22.03.2024
171 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 033,12 € 05.04.2023
171 služba podrobnejšie informácie 9,59 € 08.04.2022
171 el. energia podrobnejšie informácie 364,68 € 11.06.2021
171 potraviny podrobnejšie informácie 3,35 € 07.04.2020
172 fotodokumentácia podrobnejšie informácie 9,00 € 22.03.2024
172 služba podrobnejšie informácie 316,80 € 05.04.2023
172 PHL podrobnejšie informácie 163,74 € 08.04.2022
172 služba podrobnejšie informácie 67,20 € 11.06.2021
172 materiál podrobnejšie informácie 422,46 € 07.04.2020
173 toner podrobnejšie informácie 200,00 € 22.03.2024
173 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 273,23 € 05.04.2023
173 služba podrobnejšie informácie 9,59 € 11.04.2022
173 potraviny podrobnejšie informácie 301,32 € 11.06.2021
173 služba podrobnejšie informácie 102,20 € 07.04.2020
174 reklamné služby podrobnejšie informácie 482,40 € 25.03.2024
174 materiál podrobnejšie informácie 119,57 € 05.04.2023
174 služba podrobnejšie informácie 37,13 € 11.04.2022
174 potraviny podrobnejšie informácie 1 113,48 € 14.06.2021
174 služba podrobnejšie informácie 170,28 € 07.04.2020
175 potraviny podrobnejšie informácie 97,99 € 25.03.2024
175 materiál podrobnejšie informácie 287,14 € 05.04.2023
175 materiál podrobnejšie informácie 634,19 € 12.04.2022
175 potraviny podrobnejšie informácie 1 151,29 € 14.06.2021
175 materiál podrobnejšie informácie 186,91 € 07.04.2020
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 426 až 450.[<<] 14,15,16,17,18,19,20,21 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30