SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
325 vodné a stočné podrobnejšie informácie 857,87 € 30.06.2022
613 penalizačná faktúra podrobnejšie informácie 861,95 € 17.10.2023
363 vodné a stočné podrobnejšie informácie 866,23 € 04.07.2023
318 potvrdenie podrobnejšie informácie 867,40 € 08.06.2023
275 materiál podrobnejšie informácie 868,44 € 09.05.2024
152 potraviny podrobnejšie informácie 868,64 € 05.04.2022
785 potraviny podrobnejšie informácie 869,56 € 10.01.2024
745 potraviny podrobnejšie informácie 876,32 € 13.12.2019
545 potraviny podrobnejšie informácie 878,25 € 04.11.2022
735 vodné a stočné podrobnejšie informácie 882,78 € 09.12.2019
315 učebné pomôcky podrobnejšie informácie 883,00 € 27.07.2020
698 revízia a oprava výťahu podrobnejšie informácie 884,30 € 11.12.2023
239 potraviny podrobnejšie informácie 884,75 € 09.05.2023
278 materiál podrobnejšie informácie 885,23 € 03.06.2022
39 vodné a stočné podrobnejšie informácie 886,42 € 05.02.2020
194 potraviny podrobnejšie informácie 886,92 € 05.04.2024
291 materiál na odborný výcvik podrobnejšie informácie 888,74 € 31.05.2023
389 el.energia podrobnejšie informácie 891,90 € 15.08.2022
616 potraviny podrobnejšie informácie 893,18 € 05.11.2019
267 potraviny podrobnejšie informácie 894,93 € 09.05.2024
571 kozmetické prístroje na OV podrobnejšie informácie 897,00 € 27.10.2023
384 potraviny podrobnejšie informácie 898,98 € 12.07.2023
58 potraviny podrobnejšie informácie 902,71 € 14.02.2024
277 potraviny podrobnejšie informácie 907,64 € 10.05.2024
138 potraviny podrobnejšie informácie 911,24 € 16.03.2020
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 2 926 až 2 950.[<<] 114,115,116,117,118,119,120,121 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30