SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
97 materiál podrobnejšie informácie 561,06 € 07.03.2023
432 materiál podrobnejšie informácie 562,21 € 12.10.2020
801 vodné a stočné podrobnejšie informácie 562,43 € 20.12.2019
103 potraviny podrobnejšie informácie 563,26 € 05.03.2024
484 vodné a stočné podrobnejšie informácie 569,02 € 03.11.2020
526 materiál - dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 570,00 € 15.12.2021
424 rekonštrukcia podrobnejšie informácie 570,00 € 15.11.2021
157 potraviny podrobnejšie informácie 570,33 € 07.04.2022
210 nákup DHIM podrobnejšie informácie 571,00 € 18.04.2023
17 el.energia - dobropis podrobnejšie informácie -575,33 € 19.10.2021
360 potraviny podrobnejšie informácie 575,43 € 04.09.2020
494 potraviny podrobnejšie informácie 576,42 € 28.09.2023
250 vodné a stočné podrobnejšie informácie 577,20 € 02.08.2021
415 potraviny podrobnejšie informácie 578,07 € 05.10.2020
86 materiál podrobnejšie informácie 578,81 € 03.03.2022
308 softvér podrobnejšie informácie 579,00 € 13.06.2022
8 potraviny podrobnejšie informácie 579,67 € 12.01.2023
633 materiál na odborný výcvik podrobnejšie informácie 580,80 € 13.11.2023
693 materiál podrobnejšie informácie 581,36 € 22.11.2019
446 služba podrobnejšie informácie 584,40 € 05.09.2023
5 el.energia podrobnejšie informácie -584,63 € 10.06.2020
446 hygienické potreby podrobnejšie informácie 586,08 € 13.09.2022
333 reklama podrobnejšie informácie 586,20 € 06.07.2022
419 potraviny podrobnejšie informácie 586,88 € 07.10.2020
154 DHIM podrobnejšie informácie 587,88 € 16.03.2020
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 2 701 až 2 725.[<<] 105,106,107,108,109,110,111,112 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30