SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
611 služba podrobnejšie informácie 43,00 € 11.01.2021
611 materiál podrobnejšie informácie 118,00 € 30.10.2019
612 penalizačná faktúra podrobnejšie informácie 105,11 € 17.10.2023
612 nákupné poukážky pre zamestnancov podrobnejšie informácie 3 200,00 € 01.12.2022
612 služba podrobnejšie informácie 33,44 € 11.01.2021
612 materiál podrobnejšie informácie 462,00 € 23.10.2019
613 penalizačná faktúra podrobnejšie informácie 861,95 € 17.10.2023
613 služba podrobnejšie informácie 61,20 € 02.12.2022
613 vodné a stočné podrobnejšie informácie 105,90 € 12.01.2021
613 služba podrobnejšie informácie 199,30 € 04.11.2019
614 služba podrobnejšie informácie 58,80 € 02.11.2023
614 potraviny podrobnejšie informácie 17,20 € 01.12.2022
614 zemný plyn podrobnejšie informácie 603,67 € 12.01.2021
614 potraviny podrobnejšie informácie 336,53 € 05.11.2019
615 potraviny podrobnejšie informácie 126,68 € 02.11.2023
615 materiál podrobnejšie informácie 993,72 € 02.12.2022
615 el.energia podrobnejšie informácie 67,33 € 12.01.2021
615 stavebné práce podrobnejšie informácie 3 714,80 € 05.11.2019
616 energetické služby podrobnejšie informácie 8 312,55 € 03.11.2023
616 kopírka podrobnejšie informácie 588,00 € 02.12.2022
616 služba podrobnejšie informácie 30,82 € 13.01.2021
616 potraviny podrobnejšie informácie 893,18 € 05.11.2019
617 kytica podrobnejšie informácie 25,00 € 03.11.2023
617 výpočtová technika podrobnejšie informácie 1 062,00 € 02.12.2022
617 služba podrobnejšie informácie 9,59 € 13.01.2021
Nájdených 3 384 záznamov, zobrazujem 2 626 až 2 650.[<<] 102,103,104,105,106,107,108,109 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30