SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
413 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 332,57 € 05.10.2020
178 potraviny podrobnejšie informácie 332,98 € 12.04.2023
405 potraviny podrobnejšie informácie 333,38 € 05.09.2022
645 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 334,00 € 13.11.2019
645 preprava žiakov podrobnejšie informácie 336,00 € 23.11.2023
449 vodné a stočné podrobnejšie informácie 336,34 € 07.08.2024
614 potraviny podrobnejšie informácie 336,53 € 05.11.2019
132 nákup kávovaru podrobnejšie informácie 339,00 € 17.03.2022
350 potraviny podrobnejšie informácie 339,67 € 05.06.2024
581 materiál podrobnejšie informácie 340,61 € 14.12.2020
267/2020 materiál podrobnejšie informácie 340,61 € 20.11.2020
67 elektrina podrobnejšie informácie 340,62 € 12.02.2020
5 potraviny podrobnejšie informácie 341,34 € 09.01.2020
795 potraviny podrobnejšie informácie 341,89 € 19.12.2019
668 služba podrobnejšie informácie 342,66 € 01.12.2023
69 DHIM podrobnejšie informácie 342,77 € 11.02.2022
731 materiál podrobnejšie informácie 343,22 € 09.12.2019
454 materiál podrobnejšie informácie 343,60 € 26.11.2021
520 materiál podrobnejšie informácie 344,21 € 11.11.2020
249 potraviny podrobnejšie informácie 344,57 € 11.05.2023
662 športové potreby podrobnejšie informácie 345,35 € 30.11.2023
137 sklenárske práce podrobnejšie informácie 345,76 € 20.05.2021
386 stavebné práce podrobnejšie informácie 346,00 € 19.06.2024
372 materiál podrobnejšie informácie 346,90 € 07.07.2023
536 materiál podrobnejšie informácie 348,35 € 02.12.2020
Nájdených 3 469 záznamov, zobrazujem 2 476 až 2 500.[<<] 96,97,98,99,100,101,102,103 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30