SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
175 materiál podrobnejšie informácie 287,14 € 05.04.2023
176 materiál podrobnejšie informácie 415,56 € 05.04.2023
199 internet podrobnejšie informácie 35,40 € 05.04.2023
128 služba podrobnejšie informácie 244,20 € 04.04.2023
195 energetické služby podrobnejšie informácie 8 312,55 € 03.04.2023
197 potraviny podrobnejšie informácie 122,95 € 03.04.2023
157 potraviny podrobnejšie informácie 150,59 € 03.04.2023
158 potraviny podrobnejšie informácie 106,35 € 03.04.2023
159 potraviny podrobnejšie informácie 166,68 € 03.04.2023
160 darček-deň učiteľov podrobnejšie informácie 1 614,48 € 03.04.2023
161 služba podrobnejšie informácie 61,20 € 03.04.2023
196 služba podrobnejšie informácie 58,80 € 03.04.2023
162 nákup DHIM podrobnejšie informácie 304,96 € 03.04.2023
163 nákup DHIM podrobnejšie informácie 992,60 € 03.04.2023
156 vodné a stočné podrobnejšie informácie 974,46 € 31.03.2023
155 potraviny podrobnejšie informácie 90,00 € 31.03.2023
152 potraviny podrobnejšie informácie 168,77 € 29.03.2023
153 potraviny podrobnejšie informácie 36,00 € 29.03.2023
154 poistenie žiakov podrobnejšie informácie 488,58 € 29.03.2023
150 potraviny podrobnejšie informácie 162,49 € 28.03.2023
151 služba podrobnejšie informácie 420,00 € 28.03.2023
149 potraviny podrobnejšie informácie 67,46 € 28.03.2023
148 potraviny podrobnejšie informácie 217,64 € 24.03.2023
147 služba podrobnejšie informácie 1 032,00 € 24.03.2023
142 potraviny podrobnejšie informácie 73,48 € 23.03.2023
Nájdených 3 468 záznamov, zobrazujem 1 076 až 1 100.[<<] 40,41,42,43,44,45,46,47 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30