SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
171 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 033,12 € 05.04.2023
198 služba podrobnejšie informácie 67,20 € 05.04.2023
200 zemný plyn podrobnejšie informácie 69,00 € 05.04.2023
201 internet podrobnejšie informácie 138,00 € 05.04.2023
164 potraviny podrobnejšie informácie 660,69 € 05.04.2023
165 potraviny podrobnejšie informácie 69,93 € 05.04.2023
166 potraviny podrobnejšie informácie 652,67 € 05.04.2023
170 služba podrobnejšie informácie 180,00 € 05.04.2023
172 služba podrobnejšie informácie 316,80 € 05.04.2023
173 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 273,23 € 05.04.2023
174 materiál podrobnejšie informácie 119,57 € 05.04.2023
175 materiál podrobnejšie informácie 287,14 € 05.04.2023
176 materiál podrobnejšie informácie 415,56 € 05.04.2023
199 internet podrobnejšie informácie 35,40 € 05.04.2023
128 služba podrobnejšie informácie 244,20 € 04.04.2023
195 energetické služby podrobnejšie informácie 8 312,55 € 03.04.2023
197 potraviny podrobnejšie informácie 122,95 € 03.04.2023
157 potraviny podrobnejšie informácie 150,59 € 03.04.2023
158 potraviny podrobnejšie informácie 106,35 € 03.04.2023
159 potraviny podrobnejšie informácie 166,68 € 03.04.2023
160 darček-deň učiteľov podrobnejšie informácie 1 614,48 € 03.04.2023
161 služba podrobnejšie informácie 61,20 € 03.04.2023
196 služba podrobnejšie informácie 58,80 € 03.04.2023
162 nákup DHIM podrobnejšie informácie 304,96 € 03.04.2023
163 nákup DHIM podrobnejšie informácie 992,60 € 03.04.2023
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30