SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
206	nákup DHIM	podrobnejšie informácie	356,00 €	18.04.2023
210	nákup DHIM	podrobnejšie informácie	571,00 €	18.04.2023
211	tlač brožúr a letákov	podrobnejšie informácie	185,76 €	18.04.2023
205	potraviny	podrobnejšie informácie	71,89 €	17.04.2023
204	potraviny	podrobnejšie informácie	122,32 €	14.04.2023
203	potraviny	podrobnejšie informácie	182,54 €	13.04.2023
202	potraviny	podrobnejšie informácie	179,54 €	13.04.2023
191	členské	podrobnejšie informácie	60,00 €	13.04.2023
190	potraviny	podrobnejšie informácie	1 184,08 €	13.04.2023
189	PHL	podrobnejšie informácie	125,79 €	12.04.2023
177	potraviny	podrobnejšie informácie	687,31 €	12.04.2023
178	potraviny	podrobnejšie informácie	332,98 €	12.04.2023
179	potraviny	podrobnejšie informácie	1 529,61 €	12.04.2023
180	potraviny	podrobnejšie informácie	82,53 €	12.04.2023
181	potraviny	podrobnejšie informácie	1 442,87 €	12.04.2023
182	služba	podrobnejšie informácie	25,52 €	12.04.2023
183	služba	podrobnejšie informácie	9,59 €	12.04.2023
184	služba	podrobnejšie informácie	32,96 €	12.04.2023
185	služba	podrobnejšie informácie	34,33 €	12.04.2023
186	služba	podrobnejšie informácie	9,59 €	12.04.2023
187	služba	podrobnejšie informácie	36,11 €	12.04.2023
188	materiál	podrobnejšie informácie	93,88 €	12.04.2023
167	materiál	podrobnejšie informácie	117,40 €	05.04.2023
168	služba	podrobnejšie informácie	82,60 €	05.04.2023
169	služba	podrobnejšie informácie	129,00 €	05.04.2023

Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 951 až 975.[<<] 35,36,37,38,39,40,41,42 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30