SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
33 materiál podrobnejšie informácie 410,54 € 03.02.2023
201 potraviny podrobnejšie informácie 408,83 € 09.04.2024
13 el. energia podrobnejšie informácie -406,83 € 12.10.2020
388 potraviny podrobnejšie informácie 406,75 € 12.07.2023
561 materiál podrobnejšie informácie 405,00 € 11.11.2022
423 zemný plyn podrobnejšie informácie 404,69 € 12.11.2021
684 nákup DHIM podrobnejšie informácie 402,00 € 21.11.2019
205 materiál podrobnejšie informácie 400,79 € 05.05.2022
54 montáž elektromera podrobnejšie informácie 400,00 € 01.02.2023
246 potraviny podrobnejšie informácie 400,00 € 26.07.2021
114/2021 potraviny podrobnejšie informácie 400,00 € 26.07.2021
218 služba podrobnejšie informácie 400,00 € 12.05.2020
589 služba podrobnejšie informácie 398,50 € 04.01.2021
586 potraviny podrobnejšie informácie 398,40 € 14.10.2019
2 energia-dobropis podrobnejšie informácie -397,92 € 15.04.2020
633 súprava vianočných svetiel podrobnejšie informácie 396,74 € 06.12.2022
787 služba podrobnejšie informácie 396,36 € 11.01.2024
330 materiál podrobnejšie informácie 394,91 € 13.08.2020
229 zemný plyn podrobnejšie informácie 394,82 € 11.05.2022
387 služba podrobnejšie informácie 393,98 € 19.10.2021
11/2024-zálohová fa DHIM pre odborný výcvik podrobnejšie informácie 393,46 € 20.05.2024
312 DHIM podrobnejšie informácie 393,46 € 20.05.2024
13 potraviny podrobnejšie informácie 393,45 € 17.01.2023
464 potraviny podrobnejšie informácie 391,48 € 27.09.2023
551 potraviny podrobnejšie informácie 391,31 € 13.10.2023
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30