SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
354 potraviny podrobnejšie informácie 445,10 € 06.06.2024
66 DHIM podrobnejšie informácie 444,00 € 08.02.2022
410 potraviny podrobnejšie informácie 443,27 € 03.07.2024
710 materiál podrobnejšie informácie 443,00 € 29.11.2019
42 potraviny podrobnejšie informácie 440,51 € 06.02.2023
7 penalizačná faktúra podrobnejšie informácie 440,34 € 12.01.2024
473 DHIM podrobnejšie informácie 440,00 € 11.09.2023
402 služba podrobnejšie informácie 439,50 € 30.08.2022
210 potraviny podrobnejšie informácie 436,48 € 06.05.2022
408 služba podrobnejšie informácie 433,90 € 05.09.2022
58 výmena tonerov podrobnejšie informácie 433,60 € 24.03.2021
18 energia podrobnejšie informácie 433,43 € 17.01.2020
302 materiál podrobnejšie informácie 430,76 € 06.07.2020
521 dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 429,74 € 15.12.2021
525 potraviny podrobnejšie informácie 429,37 € 16.12.2021
587 potraviny podrobnejšie informácie 427,93 € 10.11.2022
467 potraviny podrobnejšie informácie 427,90 € 05.09.2023
488 potraviny podrobnejšie informácie 423,70 € 04.11.2020
172 materiál podrobnejšie informácie 422,46 € 07.04.2020
169 potraviny podrobnejšie informácie 421,58 € 21.03.2024
85 materiál podrobnejšie informácie 420,95 € 03.03.2022
700 potraviny podrobnejšie informácie 420,76 € 28.12.2022
401 služba podrobnejšie informácie 420,00 € 28.06.2024
190 služba podrobnejšie informácie 420,00 € 03.04.2024
741 služba podrobnejšie informácie 420,00 € 15.12.2023
Nájdených 3 468 záznamov, zobrazujem 826 až 850.[<<] 30,31,32,33,34,35,36,37 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30