SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
663 inventár - ubytovacia činnosť podrobnejšie informácie 550,68 € 30.11.2023
189 DHIM podrobnejšie informácie 550,30 € 03.04.2024
143 vodné a stočné podrobnejšie informácie 549,31 € 28.05.2021
674 služba podrobnejšie informácie 548,01 € 15.12.2022
368 výpočtová technika podrobnejšie informácie 545,64 € 07.07.2023
136 pracovné oblečenie podrobnejšie informácie 544,32 € 17.03.2023
178 zemný plyn podrobnejšie informácie 543,82 € 13.04.2022
27 potraviny podrobnejšie informácie 543,47 € 01.02.2022
226 poistné podrobnejšie informácie 542,65 € 05.05.2020
647 poistenie podrobnejšie informácie 542,65 € 15.11.2019
836 potraviny podrobnejšie informácie 540,35 € 14.01.2020
72 potraviny podrobnejšie informácie 540,20 € 18.02.2020
325 potraviny podrobnejšie informácie 539,37 € 24.05.2024
85 potraviny podrobnejšie informácie 539,18 € 24.02.2023
513 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 538,20 € 20.10.2022
682 materiál podrobnejšie informácie 534,60 € 21.11.2019
136 sklenárske práce podrobnejšie informácie 533,20 € 20.05.2021
459 dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 532,79 € 12.10.2020
105 potraviny podrobnejšie informácie 532,38 € 05.03.2024
313 poistné podrobnejšie informácie 531,96 € 09.09.2021
51 poistenie žiakov školy podrobnejšie informácie 531,96 € 17.03.2021
603 poistné podrobnejšie informácie 531,96 € 04.01.2021
498 potraviny podrobnejšie informácie 531,11 € 10.12.2021
195 asc agenda podrobnejšie informácie 529,00 € 28.06.2021
88 potraviny podrobnejšie informácie 528,75 € 04.03.2022
Nájdených 3 468 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30