SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
210 nákup DHIM podrobnejšie informácie 571,00 € 18.04.2023
157 potraviny podrobnejšie informácie 570,33 € 07.04.2022
526 materiál - dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 570,00 € 15.12.2021
424 rekonštrukcia podrobnejšie informácie 570,00 € 15.11.2021
484 vodné a stočné podrobnejšie informácie 569,02 € 03.11.2020
103 potraviny podrobnejšie informácie 563,26 € 05.03.2024
801 vodné a stočné podrobnejšie informácie 562,43 € 20.12.2019
432 materiál podrobnejšie informácie 562,21 € 12.10.2020
97 materiál podrobnejšie informácie 561,06 € 07.03.2023
470 materiál podrobnejšie informácie 560,71 € 06.10.2022
534 materiál podrobnejšie informácie 559,30 € 30.11.2020
169 vodné a stočné podrobnejšie informácie 558,24 € 06.04.2020
421 potraviny podrobnejšie informácie 557,09 € 11.11.2021
269 služba podrobnejšie informácie 554,76 € 16.05.2023
663 inventár - ubytovacia činnosť podrobnejšie informácie 550,68 € 30.11.2023
189 DHIM podrobnejšie informácie 550,30 € 03.04.2024
143 vodné a stočné podrobnejšie informácie 549,31 € 28.05.2021
674 služba podrobnejšie informácie 548,01 € 15.12.2022
368 výpočtová technika podrobnejšie informácie 545,64 € 07.07.2023
136 pracovné oblečenie podrobnejšie informácie 544,32 € 17.03.2023
178 zemný plyn podrobnejšie informácie 543,82 € 13.04.2022
27 potraviny podrobnejšie informácie 543,47 € 01.02.2022
226 poistné podrobnejšie informácie 542,65 € 05.05.2020
647 poistenie podrobnejšie informácie 542,65 € 15.11.2019
836 potraviny podrobnejšie informácie 540,35 € 14.01.2020
Nájdených 3 408 záznamov, zobrazujem 676 až 700.[<<] 24,25,26,27,28,29,30,31 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30