SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
703 PHL podrobnejšie informácie 171,74 € 11.12.2023
728 balík vzdelávacích programov podrobnejšie informácie 4 660,00 € 11.12.2023
729 reštauračný systém podrobnejšie informácie 3 499,00 € 11.12.2023
730 internet podrobnejšie informácie 138,00 € 11.12.2023
698 revízia a oprava výťahu podrobnejšie informácie 884,30 € 11.12.2023
699 služba podrobnejšie informácie 180,00 € 11.12.2023
700 výpočtová technika podrobnejšie informácie 476,04 € 11.12.2023
701 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 108,73 € 11.12.2023
702 tonery podrobnejšie informácie 833,40 € 11.12.2023
723 potraviny podrobnejšie informácie 121,24 € 08.12.2023
724 potraviny podrobnejšie informácie 233,74 € 08.12.2023
725 potraviny podrobnejšie informácie 169,28 € 08.12.2023
727 služba podrobnejšie informácie 144,00 € 08.12.2023
726 materiál na odborný výcvik podrobnejšie informácie 247,95 € 08.12.2023
693 materiál na opravu a údržbu podrobnejšie informácie 125,34 € 08.12.2023
694 služba podrobnejšie informácie 9,59 € 08.12.2023
695 služba podrobnejšie informácie 32,88 € 08.12.2023
696 potraviny podrobnejšie informácie 490,40 € 08.12.2023
718 potraviny podrobnejšie informácie 126,32 € 07.12.2023
719 potraviny podrobnejšie informácie 57,32 € 07.12.2023
721 reklamné a propagačné služby podrobnejšie informácie 818,40 € 07.12.2023
685 potraviny podrobnejšie informácie 231,66 € 07.12.2023
686 potraviny podrobnejšie informácie 130,01 € 07.12.2023
687 materiál podrobnejšie informácie 765,77 € 07.12.2023
688 preprava žiakov podrobnejšie informácie 142,56 € 07.12.2023
Nájdených 3 468 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30