SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
745 materiál podrobnejšie informácie 470,58 € 15.12.2023
746 reklamné služby podrobnejšie informácie 419,40 € 15.12.2023
747 oprava podrobnejšie informácie 1 420,00 € 15.12.2023
734 preprava žiakov podrobnejšie informácie 280,32 € 14.12.2023
736 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 77,99 € 14.12.2023
739 potraviny podrobnejšie informácie 34,25 € 14.12.2023
738 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 33,95 € 14.12.2023
735 materiál podrobnejšie informácie 147,50 € 14.12.2023
737 materiál podrobnejšie informácie 222,73 € 14.12.2023
707 materiál podrobnejšie informácie 33,84 € 14.12.2023
733 potraviny podrobnejšie informácie 80,81 € 13.12.2023
731 služba podrobnejšie informácie 169,20 € 12.12.2023
704 potraviny podrobnejšie informácie 378,00 € 12.12.2023
705 elektrická energia podrobnejšie informácie 3 087,97 € 12.12.2023
706 elektrická energia podrobnejšie informácie 2 718,41 € 12.12.2023
732 inventár - kuchyňa podrobnejšie informácie 839,52 € 12.12.2023
703 PHL podrobnejšie informácie 171,74 € 11.12.2023
728 balík vzdelávacích programov podrobnejšie informácie 4 660,00 € 11.12.2023
729 reštauračný systém podrobnejšie informácie 3 499,00 € 11.12.2023
730 internet podrobnejšie informácie 138,00 € 11.12.2023
698 revízia a oprava výťahu podrobnejšie informácie 884,30 € 11.12.2023
699 služba podrobnejšie informácie 180,00 € 11.12.2023
700 výpočtová technika podrobnejšie informácie 476,04 € 11.12.2023
701 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 108,73 € 11.12.2023
702 tonery podrobnejšie informácie 833,40 € 11.12.2023
Nájdených 3 384 záznamov, zobrazujem 426 až 450.[<<] 14,15,16,17,18,19,20,21 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30