SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
373 služba podrobnejšie informácie 1 020,60 € 07.07.2023
44 potraviny podrobnejšie informácie 1 015,67 € 05.02.2020
30 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 015,50 € 01.02.2023
115 materiál+inštalácia počítača podrobnejšie informácie 1 001,40 € 07.05.2021
222 výpočtová technika podrobnejšie informácie 999,60 € 03.05.2023
445 hygienické potreby podrobnejšie informácie 999,60 € 13.09.2022
255 revízia bleskozvodov podrobnejšie informácie 999,50 € 18.05.2022
316 výpočtová technika podrobnejšie informácie 999,16 € 30.07.2020
699 služba-prepravné podrobnejšie informácie 999,00 € 26.11.2019
607 materiál podrobnejšie informácie 996,12 € 28.11.2022
304 služba podrobnejšie informácie 996,00 € 08.07.2020
269 materiál podrobnejšie informácie 995,48 € 02.07.2020
779 revízia zariadení podrobnejšie informácie 995,00 € 10.01.2024
474 služba podrobnejšie informácie 994,60 € 19.10.2020
345 služba podrobnejšie informácie 994,30 € 18.08.2020
615 materiál podrobnejšie informácie 993,72 € 02.12.2022
163 nákup DHIM podrobnejšie informácie 992,60 € 03.04.2023
618 vodné a stočné podrobnejšie informácie 992,22 € 05.11.2019
132 výpočtová technika podrobnejšie informácie 990,98 € 14.05.2021
281 potraviny podrobnejšie informácie 990,67 € 10.05.2024
473 materiál podrobnejšie informácie 988,80 € 19.10.2020
152 materiál podrobnejšie informácie 986,14 € 11.03.2020
471 materiál podrobnejšie informácie 985,20 € 19.10.2020
326 vodné a stočné podrobnejšie informácie 985,15 € 30.06.2022
371 elektrická energia podrobnejšie informácie 982,22 € 14.06.2024
Nájdených 3 468 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30