SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
387 potraviny podrobnejšie informácie 1 045,43 € 12.07.2023
460 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 043,83 € 14.09.2023
359 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 041,66 € 30.06.2023
674 služba podrobnejšie informácie 1 040,00 € 19.11.2019
550 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 039,98 € 13.01.2022
532 materiál podrobnejšie informácie 1 039,32 € 11.10.2023
360 potraviny podrobnejšie informácie 1 038,90 € 15.07.2022
680 potraviny podrobnejšie informácie 1 036,31 € 05.12.2023
280 kancelárske kreslá podrobnejšie informácie 1 036,00 € 30.08.2021
468 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 035,30 € 06.10.2022
171 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 033,12 € 05.04.2023
338 nákup DHM podrobnejšie informácie 1 032,80 € 30.05.2024
147 služba podrobnejšie informácie 1 032,00 € 24.03.2023
359 potraviny podrobnejšie informácie 1 031,93 € 15.07.2022
678 potraviny podrobnejšie informácie 1 024,87 € 05.12.2023
221 potraviny podrobnejšie informácie 1 024,57 € 09.05.2022
441 el.energia podrobnejšie informácie 1 024,44 € 22.11.2021
283 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 022,05 € 29.05.2023
223 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 021,00 € 03.05.2023
373 služba podrobnejšie informácie 1 020,60 € 07.07.2023
44 potraviny podrobnejšie informácie 1 015,67 € 05.02.2020
30 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 015,50 € 01.02.2023
115 materiál+inštalácia počítača podrobnejšie informácie 1 001,40 € 07.05.2021
222 výpočtová technika podrobnejšie informácie 999,60 € 03.05.2023
445 hygienické potreby podrobnejšie informácie 999,60 € 13.09.2022
Nájdených 3 379 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30