SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 116

Číslo v CRZ*:

116

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: VATI Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722

Hodnota faktúry:

66,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2020

Dátum zverejnenia:

09.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50