SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 115

Číslo v CRZ*:

115

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: INKATHERM, s.r.o., Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36596639

Hodnota faktúry:

72,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2020

Dátum zverejnenia:

09.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50