SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 381

Číslo v CRZ*:

381

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218

Hodnota faktúry:

22,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.06.2024

Dátum zverejnenia:

28.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 23.05.2024 13:55