SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 381
Číslo v CRZ*: |
381 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218 |
Hodnota faktúry: |
22,76 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
28.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
23.05.2024 13:55