SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 303
Číslo v CRZ*: |
303 |
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934 |
Hodnota faktúry: |
35,05 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
03.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
23.05.2024 13:55