SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 100

Číslo v CRZ*:

100

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Jozef Novák - POLYGRAFIA, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 10717013

Hodnota faktúry:

108,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.02.2020

Dátum zverejnenia:

28.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50