SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 756

Číslo v CRZ*:

756

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Michal Kuliňák, Tehliarska 31, 071 01 Michalovce, IČO: 33885753

Hodnota faktúry:

44,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.12.2023

Dátum zverejnenia:

29.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50