SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 718

Číslo v CRZ*:

718

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: CVDS s.r.o., Nábr. sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, IČO: 36294934

Hodnota faktúry:

126,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2023

Dátum zverejnenia:

28.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50