SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 100

Číslo v CRZ*:

100

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Bajus PEI - TERM, Severná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43190201

Hodnota faktúry:

177,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.03.2023

Dátum zverejnenia:

21.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50