SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 765

Číslo v CRZ*:	765
Predmet:	služba
Zmluvná strana:	dodávateľ: RENOMA s.r.o. Michalovce, A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 36580465
Hodnota faktúry:	54,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.12.2019
Dátum zverejnenia:	10.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 23.05.2024 13:55