SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 728

Číslo v CRZ*:

728

Predmet:

služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., IČO: 46754768

Hodnota faktúry:

76,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2019

Dátum zverejnenia:

30.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 23.05.2024 13:55