SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 720

Číslo v CRZ*:	720
Predmet:	potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753
Hodnota faktúry:	2 303,01 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.12.2019
Dátum zverejnenia:	20.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 23.05.2024 13:55