SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 720

Číslo v CRZ*:

720

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Zelenina V.A.M, 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753

Hodnota faktúry:

2 303,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.12.2019

Dátum zverejnenia:

20.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 23.05.2024 13:55