SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 114/2021

Číslo v CRZ*:

114/2021

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753

Hodnota faktúry:

400,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.07.2021

Dátum zverejnenia:

30.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50