SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy

Faktúra: 113

Číslo v CRZ*:

113

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

25,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.05.2021

Dátum zverejnenia:

12.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 28.07.2022 11:50