SOŠ obchodu a služieb Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 113
|
Číslo v CRZ*: |
113 |
|
Predmet: |
materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340 |
|
Hodnota faktúry: |
25,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
23.05.2024 13:55
