SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 16/2025
|
Číslo v CRZ*: |
16/2025 |
|
Predmet: |
ERASMUS strava |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EU MOBILITY Sp. z o.o., ZAKŁADOWA 21 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA, IČO: PL6292496458 |
|
Hodnota faktúry: |
17 599,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
