SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 205/2024
|
Číslo v CRZ*: |
205/2024 |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Karadžičova, 825 13 BA, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
51,38 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
