SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 46/2020
Číslo v CRZ*: |
46/2020 |
Predmet: |
nádoba na naparovač oprava |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ingrid Čarnoka - TIFANY, Komenského 23, 05201 Spišská Nová Ves 1, IČO: 40845150 |
Hodnota faktúry: |
58,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
10.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54