SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 19/2024

Číslo v CRZ*:

19/2024

Predmet:

telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Karadžičova, 825 13 BA, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

48,61 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.02.2024

Dátum zverejnenia:

12.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54