SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 261/2023
Číslo v CRZ*: |
261/2023 |
Predmet: |
školské stoličky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠKOLEX s r.o., Horárska 12, 82109 Bratislava, IČO: 31396763 |
Hodnota faktúry: |
4 997,38 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
29.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54