SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 240/2023
Číslo v CRZ*: |
240/2023 |
Predmet: |
kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPERA, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 |
Hodnota faktúry: |
72,93 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
27.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54