SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 53/2023
|
Číslo v CRZ*: |
53/2023 |
|
Predmet: |
ubytovanie, strava ERASMUS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CENTRAL PARK FLORA s.r.o., Krapkova 439/34, IČO: 07480113 |
|
Hodnota faktúry: |
6 524,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
