SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 08/2023

Číslo v CRZ*:

08/2023

Predmet:

papierová hygiena

Zmluvná strana:

dodávateľ: TOPO - Anton Ferenc Ing., Železiarenska 19, 08001 Prešov, IČO: 32923244

Hodnota faktúry:

208,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.01.2023

Dátum zverejnenia:

19.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54