SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 02/2023
|
Číslo v CRZ*: |
02/2023 |
|
Predmet: |
letenky 2022-1-SK01-KA121-VET-000057015_MALAGA |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice, IČO: 45575771 |
|
Hodnota faktúry: |
6 642,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
